南莫镇2022年实现地方一般公共预算收入7181万元（其中含留抵退税1289万元），完成调整预算的100%,其中:增值税完成地方一般公共预算收入4621万元（其中含留抵退税1289万元）,企业所得税完成地方一般公共预算收入454万元,其他地方工商税完成地方一般公共预算收入2106万元。

　　南莫镇2022年实现一般公共预算支出4958万元、实现政府性基金预算支出736万元，完成调整预算的100%，具体支出见附件1。

　　2022年一般公共预算收入5892万元（剔除留抵退税1289万元），根据现有市对镇财政体制结算，均衡性转移支付收入1723万元，其他一般转移支付收入2340万元，专项转移支付收入（一般公共预算）1331万元，专项转移支付收入（政府性基金）736万元，其他税收返还收入112万元，结算补助收入249万元；一般公共预算支出4958万元，政府性基金预算支出736万元，收支相抵后结余797万元。

　　2022年实现预算外收入17484万元,其中：土地增减挂钩收入4056万元、出让金收入450万元、土地租金及厂房租金收入138万元，上级补助收入3070万元，其他收入9770万元。

　　2022年实现预算外支出16587万元，具体支出见附件1。

　　2022年实现镇级预算外收入17484万元，2022年实现预算外支出16587万元,预算外收支相抵后结余897万元。

　　二、2023年上半年镇财政预算执行情况

　　（一）2023年上半年镇财政预算内收支情况

　　2023年上半年实现全口径税收收入10289万元, 实现地方一般公共预算收入5465万元，完成年度目标任务的62%,其中:增值税完成3843万元,企业所得税完成574万元,其他地方工商税完成1048万元。

　　2023年上半年实现一般公共预算支出2518万元，完成年度预算的45%，具体支出见附件2。

　　（二）2023年上半年镇财政预算外收支情况

　　2023年上半年完成预算外收入11132万元,其中：土地增减挂钩收入6248万元、土地出让收入92万元、土地租金及厂房租金收入63万元、上级补助1564万元、其他收入1089万元、历年滚存结余2076万元。

　　2023年上半年实现预算外支出11004万元，具体支出见附件2。

　　（一）多元驱动抓收入，不断提升财税规模质量。一是围绕目标任务抓考核，及时分解任务，层层落实责任，加强收入分析研判,全面调动组织收入的积极性。二是加快发展总部经济。支持引进和培育总部经济企业，有效发挥财税政策的扶持和引导作用，形成总部经济的集聚效应。三是大力推进综合治税。加强多部门沟通联络，完善税收征管机制，严格做到依法征收，挖掘企业纳税潜力，努力提升地方留成税收收入比重，促进地方财力有效增长。

　　（二）多方蓄力保民生，持续推进财政保障水平。一是支持改善生态环境，安排1104万元用于生态环境保护、污染防治、污水管网建设、农村改厕工程、化工企业关停等方面。二是支持农业农村发展，新建农桥2座，安排396万元用于农村道路修建和维护、362万元补助资金用于高标准农田建设。三是促进教育卫生事业发展，安排388万元用于学校人员支出和教学环境的提升、146万元用于医疗卫生事业。四是严格落实涉农优惠政策，上半年通过“一折通”发放民政、计生、社保等各项补贴1766万元。

　　（三）多措并举防风险，严守政府债务红线底线。一是严格落实中央省市关于债务管控各项要求，压减非急需投入基础设施建设项目，从源头控制新增债务。二是加大与银行金融机构对接力度，确保存量债务还借有序，资金链不断且风险可控。三是提前谋划，压降债务成本，通过低利率银行贷款置换非标产品，6月末平均综合成本比年初降低57个BP；优化债务结构，通过中长期项目贷款置换短期流贷，6月末项目贷占比50.23%，比年初上涨13个百分点。四是全面梳理存量资产，加快资产盘活速度，上半年合法合规处置1幢厂房用于化债。

　　（四）多管齐下促规范，有效提升科学精细理财。加强财政财务管理，增强政府过紧日子意识，加强“三公经费”管理，努力降低行政运行成本。加强预算管理，严格执行预算，强化预算约束。加强往来资金清理，按要求清收个人和单位借用公款。加强资产管理，对全镇国有资产进行排查，按规范程序出租、出售闲置资产，有效盘活资产，确保国有资产保值增值。加强专项资金管理，切实维护财政资金安全。

　　各位代表，今年以来我镇财政预算执行情况总体向好，但是财政运行仍存在不少问题：目前经济运行环境复杂多变，财政增收面临困难与压力；教育、卫生、社会保障等民生领域刚性支出不断增加，财政平衡面临更加严峻挑战；防范化解债务风险及双降要求越来越高，财政管理力度仍需进一步加大。全镇要实现全年预算目标还需要付出更加艰巨的努力。

　　四、2023年下半年镇财政工作安排

　　各位代表，2023年下半年我镇财政工作将继续围绕市委、市政府确定的财政目标任务，按照镇党委、政府的决策部署,全力做好财政保障工作，着重抓好以下四个方面工作。

　　（一）组织收入，着力化解收支平衡矛盾。瞄准全年财政工作目标，协调各部门联动做好财税收入的组织工作，多措并举，依法依规加强收入征管。深入排查、充分挖掘潜在税源，加大总部经济的招引力度，认真分析完成全年任务的重点和难点，做到心中有数。全面落实政府过紧日子的要求，更大力度优化支出结构。坚持尽力而为、量力而行，有保有压，坚决压缩非急需非刚性支出，硬化预算执行约束，严格执行各项支出标准。

　　（二）民生优先，着力改善人民生活水平。持续加大农业农村投入，进一步加强农村公共服务体系建设，全面保障社会治理需求。持续加大对生态文明建设的投入，切实改善城乡人居环境。不断优化支出结构，落实好各类社会保障待遇，重点保障政府为民办实事项目。用好增量、激活存量，保障好教育、农业农村、社会保障、社会稳定等关系群众切身利益的民生方面支出。

　　（三）控化结合，着力提升债务管理能力。坚决打好防范风险攻坚战，进一步加强债务风险管理，围绕“控总量、减数量、调结构、降成本、促转型、建机制、压责任”的总要求，更好统筹发展与安全，牢牢守住不发生债务风险的底线。围绕市定目标，优化化债方案，加大资产盘活力度，利用出让金收入、增减挂钩收益、清收往来款等多渠道化解债务，不折不扣完成全年目标任务。

　　（四）强化绩效，着力提升财政管理水平。正确把握当前经济财政形势，认真落实中央关于厉行节约的规定，狠抓增收节支,进一步规范公共资源交易行为，严格执行部门预算，鼓励部门增收节支和积极向上级争取资金。夯实基层财政基础，加大财政监督力度，努力提高各类资金使用的透明度，进一步提升预算管理绩效，努力打造阳光财政。

　　各位代表，上半年工作困难重重，下半年任务仍然艰巨，我们将在镇党委、政府的领导下，认真落实人大审议意见，紧紧依靠全镇人民，扎实做好财政管理各项工作，以更加饱满的激情、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，为2023年财政各项目标的圆满完成而努力奋斗，为建设“具有里下河风情的特色水乡小镇”提供坚强保障！

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